opebet20182017年行政工作报告:凝心聚力创新管理加压驱动 为实现芙蓉集团公司扭亏脱困目标而努力奋斗
发布时间: 2017-01-20 作者:公司网站管理员

凝心聚力创新管理加压驱动

为实现芙蓉集团公司扭亏脱困目标而努力奋斗

——在四川芙蓉集团实业有限责任公司2017年工作会

暨二届二次职代会上的报告

 

俞学平

2017118

 

各位代表:

根据会议安排,受家雷总经理委托,我代表公司行政向大会作工作报告,请予审议。

 

 

第一部分  2016年工作回顾

 

 

2016年,是芙蓉集团公司成立以来形势最为严峻、处境极为艰难的一年。面对煤炭市场跌宕起伏、企业生存压力巨大、矿区稳定难度陡增等前所未有的困境,在opebet足彩的正确领导下,公司班子团结带领广大干部职工,在煤炭行业的寒冬中破冰前行迎难而上,以保本保命经营、保资金不断链、保维持简单再生产为首要任务,紧紧围绕增收节支、减亏止亏、改革脱困、opebet2018等重点工作,创新经营管理,推行分灶吃饭,强化安全工作,化解过剩产能,把握市场变化,经受住了压力和考验,基本实现了企业保生存,员工保饭碗,矿区保稳定的目标,在困境中谱写了芙蓉集团公司改革发展新篇章。

一、2016年主要指标完成情况

安全工作:实现了opebet2018目标。

煤炭生产:生产原煤227万吨,完成年计划的98.8% 。其中:商品煤206万吨,完成年计划的81.7%;块煤17.18万吨,同比增加11.25万吨;商品煤平均热值4171大卡/千克,同比增加252大卡/千克。

煤炭销售:销售原煤240.5万吨(含整合3.26万吨),煤炭产销率为106%

掘进进尺:完成掘进进尺25606 米,完成年计划的81.6%

瓦斯利用:抽采瓦斯5378m3,完成年计划的100%;利用瓦斯3625m3,完成年计划的94.6%

经营指标:合并营业总收入6.8亿元,完成年计划的95.77%;账面累计亏损 2.39亿元;经营现金净流量-4365万元。

二、主要工作成效

(一)锐意改革、分灶吃饭,创新管理卓有成效

1. 明确经营目标,守住了生存底线。2016年以来,煤炭市场低位运行,芙蓉集团公司一度处在生死存亡的边缘,公司班子自我加压,主动求变,在opebet足彩率先实施一矿一策、分灶吃饭的经营管理模式,确定了矿井单位实现变动成本不亏损、地面生产经营单位实现全成本不亏损、费用单位大幅下降费用的年度经营目标,并以此编制公司和二级单位年度收支预算。

2. 创新管理模式,激发了内部潜力。实施了以改革资金管控方式为主的财务和经营管理模式改革,制定了25个配套管理办法,适度下放了销售、供应、用工、分配等自主权,打破了以往吃大锅饭的格局,真正把压力传递到了二级单位,真正形成了内部市场化运行机制。白皎煤矿推行以采养掘,对工资、材料等实行连队承包,层层传递经营压力,提高了效益和效率,同时,积极开展对外拓展,签订了新疆梅斯布拉克煤矿开采项目合同,迈出了转型拓展的步伐。叙永煤矿把各项预算指标分解落实到最小单元,创新安全、生产、经营与工资挂钩考核办法,尤其是加强了生产组织,下半年产量逐步提高并稳定在月产3万吨以上,实现了增量增收。威鑫煤业细化增收节支措施并狠抓落实,全年实现了变动成本盈利。珙泉煤矿推行精益高效生产,生产商品煤18.7万吨,提质增收效果显著。

3. 实施帮扶指导,促进了减亏脱困。公司主要领导牵头,成立了由6名班子副职任组长的6个指导工作组,帮助矿井单位转变思想观念,学会算好经济账,同时帮助各单位抓住工作重点,破解工作难点,增添管理措施,促进了减亏节亏,坚定了广大干部职工改革脱困的信心和决心。

4. 建立内部仲裁机制,规范了内部市场。公司实行内部市场化,各单位之间建立电费、材料、服务等费用支付合同关系,成立了公司内部仲裁委员会,全年共受理内部交易仲裁事项9项,协调解决了纠纷争议,确保了内部市场的规范运行,增强了各单位的市场意识、竞争意识和服务意识。

5. 推行经营权股份化,增强了工作主动性。在6个生产矿井中实施了年度经营权股份化试点工作,使干部职工与企业形成了利益共同体,调动了职工参与企业管理的积极性,2016年白皎、叙永、威鑫、新维、珙泉经营权股份化均达到了试点效果。

(二)严防强管、突出重点,安全形势平稳好转

1. 强化安全工作摆位。一是坚持 “安全第一、生产第二,不安全不生产的原则,当安全与生产、与效益发生矛盾时,首先考虑安全问题。二是认真学习贯彻新版《煤矿安全规程》,并对标落实整改,适时开展形势任务教育和事故案例警示教育,牢固树立了安全法治意识和红线意识。

2. 层层压实安全责任。一是严格按照党政同责、一岗双责、失职追责的要求,层层签订了安全责任状,落实了岗位安全职责,确保了安全管理责任的全覆盖。二是强化安全目标考核,实行全员安全结构工资制度,并对各矿领导班子成员进行安全风险目标抵押考核,督促了安全责任的逐级落实。

3. 突出安全监管重点。始终坚持以杜绝重特大事故、遏制较大事故、消灭零星事故为目标,以防治通风瓦斯事故为安全监管的重中之重。一是以强化瓦斯治理为抓手,围绕2019年实现瓦斯零超限的目标,推进了一矿一策一面一策治灾方案的实施,强力开展了瓦斯专项整治和“一通三防”攻坚战活动,通过大直径钻孔抽采、水力割缝、水力压裂等措施,全公司瓦斯超限次数同比减少160次,杜绝了煤与瓦斯突出事故。二是各矿重新按新标准编制完成了《水患现状调查报告》,及时制定落实了具有针对性的水害防治措施,杜绝了矿井水害事故。

4. 夯实安全管理基础。一是持续推进矿井安全质量标准化建设,通过标准化示范头面建设和一、二季度的严格考核与整改,各矿下半年都有了明显的回升,全部达到规划达标等级。二是强化了现场安全监管和隐患排查整改,公司修改完善了安全隐患、三违分级分类标准和安全 “负积分管理办法,充分发挥公司和矿两级安全监察分队和专兼职安监人员的作用,通过定期的安全现场办公和不定期的安全检查、督促整改,提升了隐患排查整改质量和效果。三是强化了顶板和机电运输管理,通过强力推进炮采工作面顶板挂网支护和上下安全出口管理,强化采掘工作面的临时支护和工作阻力,杜绝了零星事故。四是扎实开展各种安全主题活动,有针对性地开展机电运输、班组安全建设、群监工作主题竞赛和决战12月等一系列活动,有效强化了安全工作基础。

5. 严格事故责任追查。公司和各矿都按照四不放过的原则,对发生的各类opebet2018事故进行了认真的分析和责任追究,有多名管理人员因安全事故问责受到约谈、警告、记过、免职、撤职等处理,有10名操作人员因特别严重违章被开除,有26严重违章人员被轮岗,还有65名违章人员被停工帮教。

通过全公司的共同努力,2016年公司再创opebet2018最佳年,被opebet足彩授予opebet2018先进单位;叙永煤矿、新维煤矿实现opebet20181000天以上,在opebet足彩工作会上受到表彰。

(三)精益生产、提质增效,煤炭主业保持稳定

1. 配采增收取得实效。坚持以市场为导向,开采适应市场的优质煤炭资源,重点开采了白皎22区、叙永15区、威鑫11区和新维2#煤层,将白皎2#煤层与4#煤层、叙永片区C19C20煤层与C24煤层进行高低热值配采,实现了效益最大化。

2. 单产水平实现突破。大力推进正规循环作业,积极探索综采工作面无缝对接,减少了综采面搬家接替时间,确保了设备充分发力。珙泉2273、白皎2464连续三个月推进100m以上,创造了公司综采工作面月推进纪录,实现了高产高效。威鑫煤业在1103工作面试验爬底板采煤机成功,提高了采煤工效。白皎、新维、叙永通过优化生产组织,加强设备检修维护,单产水平都有不同程度的提高,特别是白皎煤矿实行开采商品煤为主的生产取向,从1月份开始暂停开采保护层,全年生产商品煤60万吨,创近几年商品煤最高产量。

3. 块煤产量大幅增加。公司出台了块煤生产正激励考核办法,充分调动了各矿生产块煤的积极性,2016年,六矿块煤总产量17.18万吨,同比增加11.25万吨,增加经济收入 2561万元。白皎煤矿通过改变割煤方式,块煤产量同比增加2.38万吨;威鑫煤矿掏槽放压炮开采实现了双循环,建立完善了煤矸分装分运系统和块煤运输系统,大幅减少了块煤转运造成的损失,块煤率提高到了18%;叙永煤矿大力推广运用掏槽工艺,块煤产销量连续5个月刷新历史纪录,最高月达到4680吨,全年同比增长2.96万吨。新维煤矿全年块煤产量达4.33万吨,经济效益显著。

4. 煤炭质量持续提高。进一步强化了煤质管理,优化采煤工艺,实行煤矸分装分运,公司商品煤平均热值达到4171大卡,同比提高了252大卡。威鑫煤矿商品煤发热量从去年的4518大卡提高到了5300大卡,叙永煤矿商品煤发热量从去年的4098大卡提高到了4800大卡,提质增收效果明显。

(四)增收节支、从严管控,经营效果逐步好转

1. 预算管理得到加强。按照精测算、细分解、全覆盖、刚执行、硬考核的原则,层层分解落实年度预算指标,严格每月考核,年终进行汇算,预算管理得到了有效落实。各矿井单位每天通报材料、电力使用情况,及时增添管控措施,促进了预算指标的实现。

2. 成本控制强力有效。一是严格材料、电力成本管控,实行错峰运行等节电措施,公司吨煤材料消耗、电费同比分别下降 19.26元、5.97 元。白皎、叙永、威鑫在产量增加的情况下,材料费较预算分别节约 763万元、454万元、55万元;杉木树、威鑫、新维电费分别较预算下降114 万元、121 万元、291万元。二是强化了双增双节、修旧利废等工作,全年回收复用物资1352万元、修旧利废1332万元、调剂闲置物资491万元,提高了设备资源利用率。三是严格六费支出,全公司六费同比下降237万元。

3. 对外创收有所增加。各单位坚持两眼向内降成本的同时,还“两手向外”抓创收,积极走出去搏击市场。白皎煤矿以技术服务、劳务输出、承揽工程为重点,实现创收530万元;物资公司实现对外销售收入620万元、利润30万元;救消大队实现对外创收350万元;电力公司对外开展线路改造、电力安装等工程创收280万。

4. 资金管理规范严格。一是对矿井和部分地面单位实行资金封闭管理,在公司指定账户的监控下使用,确保了公司对资金的统一管理和调度,有效防控了资金风险。二是公司坚持每月召开资金管理会,坚持以收定支、量入为出原则,严格资金收支管理,避免发生因资金影响生产经营的现象。

5. 政策争取落实到位。一是按照opebet足彩债权人一致行动方案,主动与各大债权人银行沟通协调,完成了当年2.23亿元流动资金续贷,7000万元项目贷款实现了展期归还,贷款利率下降了10%,节约财务费用120万元。二是争取了政府各项补助资金6483万元;争取到趸购电价和国家直购电政策,减少购电成本559万元;获得科技抵税360万元;争取铁路优惠运费232万元。

(五)拼争市场、灵活营销,煤炭销售成效显著

1. 改革销售体制机制。公司按照以统为主、统分结合的原则,围绕公司效益最大化的目标,赋予了矿井负责本单位自销煤的销售权,煤销公司负责对矿井单位销售业务进行指导、协调、监督、服务,充分调动了各矿拼争市场的积极性。

2. 灵活把握市场行情。一是加大了市场调研力度,煤销信息渠道更多、更充实、更准确、更及时。二是公司建立了煤炭销售分析会制度,及时研判煤炭市场,灵活销售策略,确保了煤炭销售价格最好。

3. 区域合作取得实效。一是与古叙煤田等骨干煤炭企业建立了定期沟通机制,结成销售联盟,促进了价格理性回归。二是改革地销定价机制,实行挂牌价销售、缩短调价周期。三是顺应煤炭市场三季度以来的发展变化,公司上下思想统一、行动一致、措施有力,掌控了区域市场煤炭价格定价主导权。

4. 用户范围不断扩大。在稳定白马电厂、福溪电厂、珙县电厂、宜宾天原等传统主供大用户的同时,煤销公司和各矿通过培育大用户、开拓建材用户、化工用户等,新增了华福双三水泥公司等12家用户。

5. 提价增收效果良好。公司实行价格委员会定价机制,综合市场变化、煤炭需求和矿井煤质等情况,及时出台全公司煤炭指导价,实现了煤价紧贴市场。上半年,加强与统销用户的协调,优先供应统销用户,确保了销售效益。下半年,充分抓住市场回暖的机遇,及时上调了煤价,全公司由年初平均含税车板价0.048元/大卡.公斤,提高到年末统销平均含税车板价0.12元/大卡.公斤,地销平均含税车板价0.14元/大卡.公斤。全公司煤炭货款回收率达100%

(六)深化改革、激活动力,转机建制富有成效

1. 机构改革持续深化。总部机关部门由10个精简为6个,管理人员减少到了76人,逐步理清了机关和基层的管理边界,进一步推进了总部职能转变,重点发挥指导、协调、服务基层的作用。杉木树煤矿、新维煤矿、电力公司、公用公司走小机关、大服务的路子,继续开展了“机构瘦身、机关减员”等工作,部门设置更优化,人员更加精干。

2. 用工管理不断优化。全面清理非全日制用工,开展内部退养工作,统一调配矿井富余人员237名,并实行转岗培训,缓解了矿井一线缺员问题。各矿结合市场行情和采掘安排,对富余职工实行轮岗,清退劳务用工59人,降低了人力资源成本。

3.工资总体管控有力。矿井单位按照实现保变动成本经营、地面生产单位实现经营目标的方式,自行办理月度工资结算,逐月累计清算,并根据各自的货币资金支付能力,自行确定工资发放时间和额度,确保了企业在困难时期职工队伍整体稳定,维持了正常生产。

4. 非煤发展态势良好。对嘉业公司、矿山医院、电力公司实行资金封闭运行,技工校11日起、嘉业公司91日起实行了承包经营,激活了内部潜力和活力;矿山急救医院、支护公司承包经营正抓紧推进;合并了公用公司和社管委;规范了费用单位管理,整合内部管理资源,将公司现有技术中心业务、洗煤厂筹备处、武乐筹备处、西华留守组、临港指挥部等单位合并组成技术中心。目前,非煤格局更加优化,2016年盈利1000万元。

(七)合理统筹、稳妥实施,重点工作务实推进

1. 去产能稳妥推进。公司克服时间紧、任务重的困难,强化领导,落实责任,细化措施,按进度推进了去产能工作。925日,红卫煤矿、西华煤矿已完成井口封闭,珙泉矿完成了除主平硐以外的所有井口封闭,目前正在抓紧进行设备材料回撤。去产能矿井人员得到妥善安置。

2. “三供一业启动移交。制定了芙蓉集团公司三供一业移交总体方案和工作计划,成立了工作推进领导小组,多次与地方政府进行沟通协调,签订了分离移交框架协议,成立了芙蓉物业公司、芙蓉燃气公司,正抓紧推进三供一业移交工作。

3. 重点工程有序推进。公司在资金极度紧张的情况下,挤出部分资金进行重点工程投入。新维项目完成投资4851万元(包含利息及担保费3217万元),瓦斯发电一期工程于5月正式建成,每月瓦斯发电量90万度,节约电费36万元月;投入380万元新建了叙永煤矿生产办公用房;投入400万元建成投产了威鑫煤矿型煤生产项目。

4. 企地关系持续改善。坚持企地联动机制,多次与珙县、筠连县、叙永县政府对接,对去产能、三供一业移交等重点工作进行了有效沟通,取得了当地政府的理解支持,为重点工作推进创造了条件。

(八)改善民生、关心职工,矿区大局和谐稳定

1. 形势教育凝聚人心。面对低迷的市场形势和企业严峻的经营压力,公司领导带头深入基层,先后开展形势任务宣讲38场次,全公司共组织学习讨论会31场次;各单位多形式、分层次、有重点地开展了干部职工形势任务教育,着力解决干部职工的思想认识问题,进一步认清形势的严峻性和长期性,以及分灶吃饭的紧迫性和必要性,提振信心,同心同向,主动作为,共渡难关。

2. 民生工程惠及员工。河口棚户区项目完成投资4000万元,5#6#7#楼主体工程完工,影响4#8#楼施工的高压线已经启动拆迁;投资800万元新购住房35套,改善了威鑫煤业职工居住条件;投资237万元建成新维煤业生活水净化装置,让职工吃上了干净水;争取地方政府支持,并投资280万元改造威鑫煤业公路,该工程有望在春节投入使用。

3. 困难帮扶促进和谐。基本建成了全方位、广覆盖的立体帮扶体系,扶贫救助、春秋助学和走访慰问活动深入开展,全年慰问困难职工2770人次、发放慰问金152万元,258名困难职工子女获得助学金28.3万元。100名困难职工获得互助金15.1万元。同时,建立困难职工生活周转金借支机制,开展职工转岗培训,缓解职工困难,增强生存技能。

4. 信访维稳不断强化。建立信访稳定管理体系,接待来访人员389批、823人次,信访、维稳、人资等系统协调联动、妥善接访、理顺情绪、依法维稳,杜绝了群体上访和不稳定事件,实现了矿区稳定。

各位代表,过去的2016年,在市场寒冬、各种困难面前,正是由于全公司广大干部职工顾全大局、勇于担当、拼搏实干,我们克服了各种困难,度过了市场严冬,取得了一定成绩。在此,我代表公司班子,向各位代表,并通过你们向各个岗位上默默奉献的干部职工,致以衷心的感谢和崇高的敬意!

三、存在的主要问题

客观总结2016年工作,在肯定成绩的同时,存在的问题和差距也不容忽视,主要表现在以下几个方面:

(一)安全基础仍然薄弱。主要是各矿灾害较重的现状还没有得到根本改善,对照标准涉嫌重大安全隐患的存量还比较大,部分隐患整改不及时不彻底,重复出现的较多;矿井安全质量标准化水平不高、保持较差;职工培训教育工作不扎实,安全意识不牢,习惯性违章屡禁不止。

(二)企业亏损仍然存在。前几年煤炭行业经济下行,企业累计亏损较大,今年以来,尽管我们在增收节支、提质增效、减亏节亏上做了很多工作,但经营亏损状况没有得到根本性改善,弥补前几年的巨大亏损还需要时间。主业杉木树煤矿欠产多,造成亏损较大;非煤单位受内部市场冲击大,特别是嘉业公司、支护材料效益下滑,濒临亏损边缘。

(三)资金压力仍然较大。由于巨额亏损造成资金严重不足,截至目前,公司拖欠货款及利息、欠缴五险一金、欠发工资、供应商货款、税费等资金7亿多,特别是无力按期支付银行利息,可能影响公司信用等级。

(四)采掘接替仍然紧张。由于公司资金紧张,不能满足接替调整的需要,各矿都不同程度减少了掘进投入,矿井接替紧张的局面没有得到缓解,增加了矿井扭亏脱困难度。

对这些问题,我们要高度重视,采取有力措施加以克服解决。

第二部分  2017年工作安排

 

一、面临的形势

2017年,芙蓉集团公司面临的形势仍将严峻复杂,机遇与挑战并存、希望与困难同在,我们必须正确认识,保持清醒头脑,积极应对困难和挑战,扬长避短,迎难而上,扭亏脱困。

(一)挑战方面

1. 煤炭产能过剩,供大于求依然存在。中国经济新常态将持续较长时间,在下游主要耗煤行业产能过剩、节能减排以及新能源快速发展的背景下,煤炭消费整体上没有增长的空间,随着煤价的回升,一些新建矿井和大型现代化矿井将释放产能,地方部分小煤矿也将启动复产,一定程度上将加剧煤炭产能过剩。

2. 煤价尚未稳定,市场竞争更加激烈。在市场博弈中煤炭企业处于劣势,2016年下半年煤价稍有回升,国家就及时进行行政干预,释放先进产能,增加市场供应量,煤炭企业继续维持当前煤价的希望渺茫。同时,经过市场寒冬存活下来的煤炭企业,市场竞争力较强,加之进opebet炭运输通道的不断改善,省外有竞争力的煤炭企业将会抢占四川市场,进一步加剧川南市场竞争,煤价稳定在0.13元/大卡.千克以上难度较大。

3. 现实困难制约,企业还将负重前行。一是依赖政府出台特殊政策帮助芙蓉集团公司扭亏脱困已不现实,企业当前面临的问题主要靠我们自己解决。二是芙蓉集团公司所属矿井灾害重、煤质差、硫分高、安全压力大,销售市场空间很受局限,对降低生产成本极为不利,扭亏脱困的工作将会十分艰辛。三是白皎煤矿关闭后,主业产量下降明显,非煤产业大多依托主业生存,没有形成支柱产业,经营形势依然十分严峻。四是煤炭市场的逐步好转,金融机构和社保机构将会加大欠息欠费的催收力度,资金极度紧张的局面不会根本改变,经营压力依然十分巨大。

(二)有利方面

1. 煤炭地位不会改变。中国以煤为主、多元发展的能源方针没有改变,煤炭主体能源地位在短期内难以改变。四川作为尚处于工业化阶段的经济大省,尽管有其它能源和外省煤的冲击,但本地煤炭还是具有基本的市场容量,立足省内、稳定调入是四opebet炭保障趋势。

2. 政策红利持续释放。一是中央经济工作会议提出要坚持稳中求进的总基调,着力振兴实体经济,各级帮扶煤炭企业脱困发展的措施将进一步落地见效,必将对公司扭亏脱困带来机遇。二是国家和四川强力推进去产能和 “三供一业移交,企业沉重的债务问题将逐渐解决,社会负担也会大大减轻。三是省委省政府支持opebet足彩改革脱困的力度不减,政府每年也在改革发展、可持续发展项目等方面给予了补助资金,有利于芙蓉集团公司扭亏脱困。

3. 煤价将会回归理性。煤炭市场剧烈震荡不利于经济健康发展,国家将以化解过剩产能为突破口,综合运用市场机制、经济手段和法治办法,积极营造稳定的市场环境,未来的煤炭价格会有所下降,但将更加贴紧市场变得日趋平稳,不会再次跌破2016年初的水平,而是回归到理性状态,稳定在0.095大卡左右。

4. 芙蓉自身优势明显。一是芙蓉人在困境中改革意识极强,尤其是2016年实行分灶吃饭,公司上下改革脱困的措施得力,减亏节亏、止血生存保卫战取得显著成效,积累了应对极端困难的宝贵经验。二是芙蓉集团公司煤炭主要用户离我们最近,运输成本较低,市场竞争力强。三是化解煤炭产能的大浪淘沙,周边小煤矿大幅削减,区域内产能大幅下降,芙蓉集团公司市场话语权将明显增强。四是公司第三次党代会胜利召开,提出了未来四年的目标任务,指明了发展方向,描绘了美好的蓝图。只要我们不忘初心,坚定信心,强力扭亏,聚力脱困,企业经营形势必定会逐步好转,我们一定会迎来美好的明天。

二、指导思想

以党的十八大和中央及四川省委经济工作会议精神为指导,认真贯彻opebet足彩第二次党代会和2017年工作会议部署,全面落实芙蓉集团公司第三次党代会工作安排,紧紧围绕一巩固、二深化、三提高的奋斗目标,以扭亏脱困为工作主基调,以主业减亏、非煤盈利、费用缩减为基本要求,以提质增量、增收节支、减亏灭亏为工作着力点,统一思想凝心聚力,创新管理加压驱动,分灶吃饭传递压力,一矿一策强力扭亏,严抓强管保证安全,高效生产提升效益,灵活销售保证运转,全力以赴打好扭亏脱困攻坚战,引领企业走出经营困境,迈进良性循环发展轨道。

三、主要工作目标

(一)安全。杜绝较大及以上安全事故,生产安全死亡人数控制在opebet足彩下达的控制指标之内,力争做到零死亡。

(二)生产。商品煤245万吨,其中块煤16万吨,商品煤平均发热量4000大卡/千克;生产进尺30800米。

(三)经营。在当前煤价下,力争2017年实现生产矿井完全成本不亏;非煤单位消灭亏损;费用单位压缩开支;综合考虑财务费用和其他因素后,确保2017年企业亏损控制在1.6亿元以内。

四、主要工作措施

2017年是芙蓉集团公司扭亏脱困攻坚年。为此,将采取以下主要措施。

(一)统一思想,转变观念

1. 坚持三个不放松。要坚持安全管理不放松、成本管控不放松、增收措施不放松,以扭亏脱困为基本目标任务,在深化改革、增收节支、减亏灭亏等方面加压驱动,在创新管理、提质增效、扭亏脱困方面持续发力,继续保持艰苦创业、勤俭节约、拼搏实干的工作状态,确保实现扭亏脱困目标。

2. 树立三种理念。当前煤炭市场虽然有所好转,但我们要清醒地认识到,芙蓉集团公司作为重灾矿井,治灾成本高,安全管理难度大,基础薄弱,扭亏脱困任务仍然艰巨,我们要牢固树立企业不消灭亏损、亏损将消灭企业的理念,树立精益求精、自我加压的理念,树立创新管理、主动作为的理念。

3. 加快三个转变。一要转变经营思想:要以追求效益优先、风险最小、利润最大化为目标,从做大做强向做优做精转变。二要转变经营意识:要经济高效生产,提高经济效益,从生产型生产经营型彻底转变。三要转变考核方式:坚持过程与结果并重,进一步清理已经过时或不实用的管理制度、考核办法,从繁琐、无效简单、实用转变。

(二)创新管理,强力扭亏

1.坚持实行分灶吃饭。坚持适度下放经营管理权限,实现资金自收自支,有效传导压力,提高决策效率和经营管理积极性、主动性;坚持内部市场化运行,所有单位之间相互提供产品、服务一律按市场化原则操作,即定价、合同、结算、支付等均市场化运行。今年,要进一步健全电费、材料、运输、检验、其他服务等费用支付交易机制,完善设备检修、物资配送等市场化运作,推进内部市场化延伸到连队、班组一级,促进内部市场高效运转;坚持职责明晰各负其责,进一步划清集团公司与各二级单位的管理边界,集团公司总部负责预算下达、安全监管、投资决策、资金调配、其他重大决策等重大事项,二级单位负责按照集团公司要求,具体实施本单位生产、安全、经营、稳定等全部日常工作,确保实现目标。

2. 完善激励约束机制。继续实行矿井单位经营权股份化,增强职工参与经营管理的积极性。地面未实行承包经营的生产经营单位,必须自我加压,调动员工和管理两个积极性,确保完成目标任务。承包经营单位必须认真履行承包协议。

.持续推进工资改革。一是调整集团公司平均工资水平。参照2014年平均水平,实现恢复性增长。二是进一步促进工资分配更加合理。改革相关办法,纠正“过高”或“过低”的不合理问题;深化分配向一线职工、骨干技术人员、骨干管理人员、苦脏累险等岗位倾斜措施。三是改革员工工资结构和考核办法。修改完善员工工资及领导人员年薪管理办法,优化生产、质量、安全结构权重,调整岗位工资、绩效工资考核指标,岗位工资主要与产量、煤质、掘进挂钩,绩效工资全部与利润挂钩。四是调整工资管控导向。生产单位必须以完成生产任务作为工资的首要依据,根据经营效果决定工资高低;费用单位以实现费用控制目标为首要依据决定工资多少。五是优化完善工资管控方式。公司只负责总额控制,各二级单位自行制定内部分配办法。再次明确,公司下达的工资预算总额只是以实现收支预算为基础确定工资额度,不是每月结算依据,月度和年度工资结算仍以完成公司下达的经营指标为原则作为计提工资成本依据。六是坚持“工资指标”和“资金能力”双约束原则。只有两个指标均实现时,方可按结算额发放工资。

4. 深化全面预算管理。严控各项成本费用,将各项支出预算真正按照横向到边、纵向到底要求进行分解和考核,强化预算执行分析制度的落实,确保实现opebet足彩要求成本、费用双下降目标。重点是:要进一步加大物资自采力度,加大材料修旧利废、回收复用力度,加大材料消耗管控力度,确保单位消耗不超过2016年水平;要继续强力推行井下安表计量、采取错峰填谷、调整生产时间、压缩设备空转时间等措施节约电费支出,确保电费不超2016年水平;要压缩非生产性费用,六费同比2016年下降5%

5. 坚决防范资金风险。一要牢固树立现金为王的理念,坚持以收定支、量入为出原则,切实树立销售、供应环节的现金管控理念,重点放在保职工工资发放、保安全必须投入、保维持简单再生产上,确保资金运行安全。二要加强对二级单位资金使用的监控,做到“放而不散、放而不乱”,强化内行账户管理,坚决防止资金风险。三要加强与金融机构沟通,确保到期贷款展期,弥补资金缺口,特别是做好流动资金续贷工作,保证公司生产、经营和项目资金需求。

6. 积极争取政策支持。抓住国家实施供给侧结构改革和振兴实体经济的机遇,继续争取瓦斯利用及退税补助资金、国债项目补助资金、财政专项资金、宜宾市稳岗补贴等资金支持,把应该享受的政策争取到利用好,切实把政策红利转化为经济效益。

(三)做强主业,做优品牌

1. 明确主业定位。按照稳产杉木树,叙永、威鑫、新维矿新场井尽快达产的发展定位,确定2017年各矿工作思路。杉木树矿加快N26采区保护层开采,为实现100万吨产能创造条件。叙永煤矿、威鑫煤矿、新维煤矿新场井维持正常投入,达到设计生产能力;新维煤矿维新井争取引进投资,恢复建设;探索研究杉木树矿井接替问题;白皎煤矿去产能后,充分利用其成熟的管理、技术、治灾优势,寻求对外煤矿托管和技术服务,走出一条生存发展之路。

2. 稳定煤炭产量。要以市场为导向,以效率效益为目标,做到每个采煤工作面进行生产经济性比较,确保每个工作面效益化生产。白皎煤矿按2017年去产能安排采掘工作部署,重点加快4#煤层的准备和开采,三季度结束开采;杉木树煤矿重点解决S3012治灾瓶颈问题,确保生产80万吨商品煤;叙永煤矿加快推进12区开采,以便实现长期达产;威鑫煤矿对22采区进行准备和开采;新维煤矿新场井加快开采81042120 工作面,尽快形成两翼开采局面,实现新场井一矿一面长期达产。

3. 狠抓强掘补欠。要坚持抓当前与抓长远有机结合,掘进指导思想由保生存转为保接替,优化采掘布局和采区设计,强力扭转“重采轻掘”的倾向,强化掘进力量,完善连续运输系统,实行综掘进尺正激励,以综采面、主力采面无缝对接为重点,兼顾煤质好、储量大、对扭亏脱困产生拉动作用的工作面,力争每个矿井有备采面,缓解矿井接替紧张的局面。

4. 提高生产效率。一要科学治灾求实效,注重治灾的经济性,大力推广水力割缝、水力压裂等增透技术,落实好均压通风、注氮和洒石灰浆等预防性的防灭火措施,努力避免瓦斯超限和工作面发火影响生产。二要优化通风、运输、排水和供电系统,实现布局科学合理、系统优化简单、装备工艺先进、安全流程可靠、生产均衡有序。三要坚持走机械化之路,今年公司将新购两套采煤机、两台大功率刮板运输机,在薄煤层和极薄煤层工作面使用爬底式采煤机回采,减少炮掘工作面,提高综掘率、综采率和机采率。四要大力推行正规循环作业,细化作业流程和工序衔接,实现综采工作面无缝对接,减少工作面搬家影响。五要切实加强设备维护管理,加大设备配件投入,确保设备充分发力。六要抓好一线补员工作,优化劳动定员,避免单班生产,杜绝梭梭班现象。

5. 提高煤炭质量。进一步树立质量意识,做优芙蓉商品煤品牌。一要合理编制作业计划,实行高低硫、高低热值煤配采,确保优质开采、合理配采、分装分运、提高热值。二要严格生产现场过程控制,综采工作面严格控制采高,加强井下分装分运和地面分堆选矸,防止煤质污染,力争全年商品煤平均发热量达到4300大卡。三要加大块煤生产力度,继续对块煤生产进行奖惩,鼓励多出块煤,确保全年生产块煤16万吨。四要加快推进叙永煤矿洗煤厂建设,通过洗选提质增收。

(四)强抓管理,确保安全   

1. 强意识抓履职。要深刻汲取近年来全国煤矿安全事故教训,算好安全、经济和发展三笔账,举一反三防范事故;要按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的要求,完善全员岗位opebet2018责任制,进一步加强制度和作风建设,对安全工作齐抓共管。公司重申:不认真履职、不重视安全的干部不是称职的干部,安全抓不好的干部绝不重用。要认真处理好三个关系,即安全与生产、安全与效益、安全与生存的关系,坚持安全第一、生产第二,不安全不生产的原则,真正做到opebet2018条件不具备不生产、安全保障投入不到位不生产、瓦斯治理不到位不生产、安全隐患整治不到位不生产。

2. 厘清管理边界。明确公司和各矿的安全管理职责,公司抓方向导向、矿井接替、重大隐患排查整治、督促各单位落实opebet2018责任制,帮助各单位解决安全工作中的困难。公司各二级单位是安全管理的责任主体,负责本单位具体的安全管理工作,切实做到一级抓一级,一级为一级负责。

3. 抓住安全重点。煤矿单位一要以通风瓦斯管理为安全管理的重中之重,落实一面一策措施,从瓦斯抽采、科技治灾、优化系统等方面,大幅降低瓦斯超限次数,杜绝瓦斯事故。二要加强矿井水害防治。落实预测预报,有疑必探,先探后掘,先治后采十六字方针,坚持水情水害分析排查,严格执行探放水措施,杜绝矿井水害事故发生。三要加强顶板、机电运输安全管理,消灭零星事故。地面单位一要抓好规范操作、规范管理,杜绝伤害事故;二要强化对安全供用电、用(燃)气各个环节和危险化学品、易燃易爆品的安全监管;三要加强交通运输、高空作业、应急演练与救援等方面的安全监管工作。

4. 夯实安全基础。一要继续开展矿井安全质量标准化建设,重点是各矿、连队、班组要坚持标准、真抓实做,实行动态与静态检查考核相结合,切实挤水分,实现岗位达标、专业达标、单位达标,不断改善现场作业环境。二要加强科技成果的推广应用。大力推广水治瓦斯技术和卸压切顶成巷技术,提升矿井安全保障度。三要深化班组建设,鼓励班组安全管理创新,定期组织班组建设经验交流与工作推进会,对标先进,推广典型,扩大影响,增强效果。四要强化培训教育,坚持理论培训和技能实训并重,不断提升员工素质。

5. 加强隐患排查。一是充分发挥业务保安和安全监察分队的作用,强化隐患排查,督促各级排查隐患的整改落实。二是各矿、科、队、班组要主动自查自纠自改,自觉履行隐患排查整改的主体责任,利用安全管理信息化平台落实隐患整改、验收的闭环管理。三是全面推进煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,建立重大隐患项目安全管理制度,提高隐患整改的及时性和整改质量。

6. 严肃责任追究。一是实施安全结果重奖重罚办法,矿井班子成员实行15万元安全终极目标奖惩考核,调整安全结构工资中的权重,进一步强化安全责任追究。二是强化安全过程管控。对安全意识淡薄、不履行职责、不坚持原则、不执行规定,导致出现重大隐患或造成安全事故;对治灾不达标和重大隐患不及时整改验收就组织生产;对弄虚作假、事故隐瞒不报、不认真汲取教训重复发生同类事故等情况,从严追究责任。三是严肃查处三违,要坚持对严重三违人员进行停工帮教,对特别严重三违人员一律开除矿籍。

(五)舞活龙头,稳价增收

1. 坚持统分结合。努力作好统销工作,促进区域市场稳定,同时,必须以芙蓉集团公司整体利益为最高原则,开展地销工作。煤销公司要加强新市场开拓,把外部整合销售冲抵统销任务作为2017年重点工作,既增加市场份额,也增加收入。

2.稳定煤炭价格。千方百计树立老大意识,逐步提升芙蓉集团公司在区域话语权、控制权、定价权。加强区域合作,继续维护、壮大已建立的本区域供应商联盟,争取再扩大10个以上供应商,定期开展活动,最终由我们掌握生产、销售、定价的主动权。

3. 拓展销售渠道。结合区域实际,在保证老用户基础上,巩固新增用户,开发潜在用户,多渠道增加市场份额,尤其要尽量将块煤销售到区域外,实现全产全销。

4. 强化货款回收。自销煤坚持先款后货原则;年度内做到统销煤结算正常,回款率达到100%;制定措施逐步清收历史老账。

(六)搞活非煤,增加盈利

非煤单位继续以放开搞活、做精做优为总体思路,坚持体制机制改革,继续转变经营模式,增强市场意识,提升盈利能力,消灭亏损;费用单位大幅压缩开支,实行费用总控。对矿山急救医院、支护材料公司转换经营体制,增强盈利能力,实现企业发展。电力公司(煤层气分公司)加强内部管理,实现补贴前盈利。煤销分公司、物资分公司坚持以收定员,通过开拓外部市场实现收益。救消大队积极争取上级资金支持和对外创收。技术中心发挥整合职能,着力打造成公司技术研发、新项目开拓、项目对外融资机构,实现盈利目标。

(七)推进重点,增强后劲

1. 完成去产能工作。一要妥善处理好白皎煤矿珙泉井、红卫煤矿、西华煤矿去产能后续相关工作,加快珙泉矿井下物资设备回撤进度,确保在20173月前完成回撤。二要有序推进白皎煤矿去产能工作,实现白皎煤矿珙泉井和白皎井同时关井封闭,全面完成公司去产能工作。三要认真研究和主动对接国家化解过剩产能金融债权债务相关政策,妥善处理好债权债务问题。四要积极争取政策资金扶持,开辟更多渠道妥善解决职工分流安置,确保去产能矿井稳定关闭、稳定退出。

2. 加快三供一业分离移交。一要积极协调地方政府,做好三供一业移交人员、资产的清理核查,加快实施改造维修工程,完成三供一业移交工作。二要对接好国家相关政策,积极争取其他企业办社会职能的分离移交,减轻企业经营负担,尽快实现轻装上阵。

3. 加快重点工程建设。一要集中精力推进事关公司持续健康发展的重点项目,重点加快叙永煤矿洗煤厂、西区土地合作开发、棚户区河口小区建设步伐,建立项目责任考核机制,加快项目建设进度。二要寻求多元化融资渠道,竭尽全力争取金融机构或引进战略合作伙伴,筹集新维煤矿维新井建设资金,启动维新井恢复建设工作,力争在2019年实现投产目标。

(八)保障民生,维护稳定

1. 加强形势任务教育。要把正视现实、讲清问题、创新思路、形成共识作为形势任务教育的出发点和落脚点,引领广大干部职工认清形势,明确方向,凝心聚力,坚定扭亏脱困的决心和走出困境的信心。

2. 强化企业民主管理。要坚持依法办企、以制管企,工会、纪检、人资部门要加强各单位工资分配的指导、检查、监督,确保工资分配制度不折不扣的落实。要发挥群团组织作用,广泛开展建言献策、劳动竞赛、小改小革等活动,激发职工创造活力。

3. 努力帮扶困难员工。要坚持不懈地为职工群众办实事、做好事、解难事,探索建立帮贫扶困长效机制,积极争取政策资金,组织开展好扶贫救助、春秋助学和走访慰问等活动,帮助职工解决实际困难,增强职工获得感和企业凝聚力。

4. 强化信访维稳工作。对涉及职工切身利益和企业发展的重大决策做好稳定风险评估,防止和避免矛盾升级。对不稳定的重点群体和重点人,制定包保预案,落实包保措施,坚决把不稳定因素化解在基层、解决在初始状态,确保矿区稳定。

各位代表,新挑战要有新举措,新目标要有新作为。我们肩负的是广大干部职工的重托,书写的是扭亏脱困的壮丽诗篇,责任重大而崇高,任务艰巨而光荣。让我们在opebet足彩的正确领导下,以更加坚定的信心,更加昂扬的斗志,更加扎实的工作,凝心聚力、创新管理、加压驱动,为全面完成扭亏脱困攻坚年各项目标任务、共同创造芙蓉集团公司更加美好的明天而努力奋斗!

 

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